1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

PDF Görüntüle İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

PDF Görüntüle Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

PDF Görüntüle Misyon-Vizyon

PDF Görüntüle Teşkilat Yapısı

PDF Görüntüle Hassas Görevler

PDF Görüntüle Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

PDF Görüntüle Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

PDF Görüntüle Yetki Devri Formu

2- RİSK DEĞERLENDİRME

RDS1- Planlama ve Programlama

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

PDF Görüntüle Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

PDF Görüntüle Birim Risk Haritası

PDF Görüntüle Risk Puan Tablosu

PDF Görüntüle Risk Eylem Planı Tablosu

PDF Görüntüle Risk Profil Tablosu

PDF Görüntüle Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

PDF Görüntüle Risk Envanter Tablosu

3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

PDF Görüntüle Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

PDF Görüntüle Hizmet Envanteri

PDF Görüntüle Hizmet Standartları Tablosu

PDF Görüntüle İş Akış Şemaları

PDF Görüntüle KFS3- Görev Ayrılığı ve Belgelendirilmesi

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

PDF Görüntüle Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği

PDF Görüntüle Görev Tanımları

PDF Görüntüle Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

PDF Görüntüle Erişim Yetki Taahhütnamesi

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

BİS1- Bilgi ve İletişim

PDF Görüntüle Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama (Birim Faaliyet Raporları)

PDF Görüntüle 2024 Yılı Faaliyet Raporu

PDF Görüntüle 2023 Yılı Faaliyet Raporu

PDF Görüntüle 2022 Yılı Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi

(EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

PDF Görüntüle Personel Öneri Formu

PDF Görüntüle Şikayet Dilekçesi

PDF Görüntüle Tutanak

5- İZLEME

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

PDF Görüntüle İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2- İç Denetim

(İç denetim raporları ilgili birimde mevcuttur.)