İÇ KONTROL BELGELERİ VE STANDARTLARI
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
| İç Kontrol Komisyonu | PDF GÖRÜNTÜLE |
| KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük | |
| Etik Sözleşmesi | PDF GÖRÜNTÜLE |
| KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri | |
| Misyon-Vizyon | PDF GÖRÜNTÜLE |
| Teşkilat Yapısı | PDF GÖRÜNTÜLE |
| Hassas Görevler | PDF GÖRÜNTÜLE |
| Personel Görev Dağılımı | PDF GÖRÜNTÜLE |
| KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme | |
| Performans Değerlendirme Formu | PDF GÖRÜNTÜLE |
| KOS4- Yetki Devri | |
| Yetki Devri Formu | PDF GÖRÜNTÜLE |
2- RİSK DEĞERLENDİRME
| RDS1- Planlama ve Programlama | |
| RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi | |
| Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu | PDF GÖRÜNTÜLE |
| Birim Risk Haritası | PDF GÖRÜNTÜLE |
| Risk Puan Tablosu | PDF GÖRÜNTÜLE |
| Risk Eylem Planı Tablosu | PDF GÖRÜNTÜLE |
| Risk Profil Tablosu | PDF GÖRÜNTÜLE |
| Risk Eylem Planı Çalışma Grubu | PDF GÖRÜNTÜLE |
| Risk Envanter Tablosu | PDF GÖRÜNTÜLE |
3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
| KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri | |
| Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri | PDF GÖRÜNTÜLE |
| KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi | |
| Hizmet Envanteri | PDF GÖRÜNTÜLE |
| Hizmet Standartları Tablosu | PDF GÖRÜNTÜLE |
| İş Akış Şemaları | PDF GÖRÜNTÜLE |
| KFS3- Görev Ayrılığı ve Belgelendirilmesi | PDF GÖRÜNTÜLE |
| KFS4- Hiyerarşik Kontroller | |
| Hiyerarşik Kontroller | PDF GÖRÜNTÜLE |
| KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği | |
| Görev Tanımları | PDF GÖRÜNTÜLE |
| Görev Devri Formu | PDF GÖRÜNTÜLE |
| KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri | |
| Erişim Yetki Taahhütnamesi | PDF GÖRÜNTÜLE |
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
| BİS1- Bilgi ve İletişim | |
| Bilgi ve İletişim | PDF GÖRÜNTÜLE |
| BİS2- Raporlama (Birim Faaliyet Raporları) | |
| 2024 Yılı Faaliyet Raporu | PDF GÖRÜNTÜLE |
| 2023 Yılı Faaliyet Raporu | PDF GÖRÜNTÜLE |
| 2022 Yılı Faaliyet Raporu | PDF GÖRÜNTÜLE |
| BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi | |
| (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.) | |
| BİS4- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi | |
| Personel Öneri Formu | PDF GÖRÜNTÜLE |
| Şikayet Dilekçesi | PDF GÖRÜNTÜLE |
| Tutanak | PDF GÖRÜNTÜLE |
5- İZLEME
| İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi | |
| İç Kontrol Değerlendirme Formu | PDF GÖRÜNTÜLE |
| İS2- İç Denetim | |
| (İç denetim raporları ilgili birimde mevcuttur.) | |
Son Güncelleme: 2025-11-25 20:04:40
