İÇ KONTROL BELGELERİ
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirme Formu
2- RİSK DEĞERLENDİRME
RDS1- Planlama ve Programlama
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
Risk Eylem Planı Çalışma Grubu
3- KONTROL FALİYETLERİ STANDARTLARI
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi
KFS3- Görev Ayrılığı ve Belgelendirilmesi
KFS5- Faliyetlerin Sürekliliği
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4- BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ
BİS1- Bilgi ve İletişim
BİS2- Raporlama Birim Faliyet Raporları
BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)
BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5- İZLEME
İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi
İç Kontrol Değerlendirme Formu
İS2- İç Denetim